Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 385 SRC 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 13.750.681/0001-57 163,79 Empenhado DV SRC 03/2026
2 386 DFB 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 13.750.681/0001-57 119,80 Empenhado DV DFB 03/2026
3 387 LS 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 13.750.681/0001-57 109,96 Empenhado DV LS 03/2026
4 380 FLB 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 13.750.681/0001-57 91,00 Empenhado DV FLB 03/2026
5 381 FLB 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 13.750.681/0001-57 35,40 Empenhado DV FLB 03/2026 1
6 382 JAA 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 13.750.681/0001-57 32,90 Empenhado DV JJA 03/2026
7 383 GGB 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 13.750.681/0001-57 61,68 Empenhado DV GGB 03/2026
8 384 RLFL 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 13.750.681/0001-57 197,06 Empenhado DV RLFL 03/2026
9 375 HQ 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 13.750.681/0001-57 95,03 Empenhado DV HQ 03/2026
10 376 VCS 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 13.750.681/0001-57 70,25 Empenhado DV VCS 03/2026
11 377 DRS 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 13.750.681/0001-57 170,00 Empenhado DV DRS 03/2026
12 378 AABC 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 13.750.681/0001-57 110,00 Empenhado DV AABC 03/2026
13 379 AABC 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 13.750.681/0001-57 93,65 Empenhado DV AABC 03/2026 1
14 372 GNP 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 13.750.681/0001-57 127,80 Empenhado DV GNP 03/2026
15 373 LFVA 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 13.750.681/0001-57 170,00 Empenhado DV LFVA 03/2026
16 374 EROA 000111/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 13.750.681/0001-57 46,30 Empenhado DV EROA 03/2026

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Atualizado até 11/03/2026