|
000001
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.700,00
|
850,34
|
850,34
|
|
000002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
|
200,00
|
35,76
|
35,76
|
|
000003
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26.860,07
|
26.860,07
|
26.860,07
|
|
000004
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.458,04
|
1.458,04
|
1.458,04
|
|
000005
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.357,35
|
9.357,35
|
9.357,35
|
|
000006
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.385,24
|
8.385,24
|
8.385,24
|
|
000007
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.792,30
|
5.792,30
|
5.792,30
|
|
000008
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.558,25
|
7.558,25
|
7.558,25
|
|
000009
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.817,59
|
5.817,59
|
5.817,59
|
|
000010
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
18.000,00
|
1.354,98
|
1.354,98
|
|
000011
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
1.800,00
|
670,00
|
670,00
|
|
000012
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
12.000,00
|
271,75
|
136,50
|
|
000013
|
QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP
|
247.375,80
|
71.789,97
|
71.789,97
|
|
000014
|
LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000015
|
DÉBORA FARIA FONSECA
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000016
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
214.656,05
|
214.656,05
|
214.656,05
|
|
000017
|
FERNANDO AQUINO
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
|
000018
|
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000019
|
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
|
94.659,84
|
11.832,49
|
11.832,49
|
|
000020
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.956,54
|
4.956,54
|
4.956,54
|
|
000021
|
RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO
|
18.272,00
|
18.272,00
|
18.272,00
|
|
000022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.882,81
|
3.882,81
|
3.882,81
|
|
000023
|
TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
|
000024
|
MATEUS SPINELLI DA SILVA
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
000025
|
TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
000026
|
LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000027
|
DANIEL CIA LORENÇATTO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000028
|
FABRICIO LOPES DE BASTOS
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000029
|
1DOC TECNOLOGIA S.A
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000030
|
CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
|
000031
|
CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME
|
420,00
|
420,00
|
420,00
|
|
000032
|
LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000033
|
EDSON ROGERIO DE OLIVEIRA AMORIM
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000034
|
LUIS PAULO FERNANDES LTDA
|
1.080,00
|
1.080,00
|
1.080,00
|
|
000035
|
LUIS PAULO FERNANDES LTDA
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
000036
|
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
|
120,48
|
0,00
|
0,00
|
|
000037
|
ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL
|
60.300,00
|
20.100,00
|
20.100,00
|
|
000038
|
1DOC TECNOLOGIA S.A
|
36.937,86
|
3.262,62
|
3.262,62
|
|
000039
|
ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
28.791,10
|
2.878,96
|
2.878,96
|
|
000040
|
AGE- GESTAO ECONOMICA FINANCEIRA E SERVIÇOS COMBINADOS ME
|
252.982,56
|
31.622,82
|
31.622,82
|
|
000041
|
ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000042
|
ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO
|
4.300,52
|
686,63
|
686,63
|
|
000043
|
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
5.561,28
|
665,67
|
0,00
|
|
000044
|
CIMP - CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA
|
1.442,87
|
979,47
|
979,47
|
|
000045
|
COLISEU ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
109.636,40
|
13.704,55
|
13.704,55
|
|
000046
|
CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
|
12.059,10
|
4.019,70
|
2.009,85
|
|
000047
|
DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
564,96
|
0,00
|
0,00
|
|
000048
|
LLEVON INFORMATICA LTDA
|
7.183,20
|
299,30
|
299,30
|
|
000049
|
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA
|
475.000,00
|
47.500,00
|
47.500,00
|
|
000050
|
LS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME
|
83.015,10
|
18.447,80
|
18.447,80
|
|
000051
|
MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000052
|
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
14.501,25
|
1.611,25
|
1.611,25
|
|
000053
|
QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP
|
37.617,66
|
17.160,69
|
17.160,69
|
|
000054
|
R N LOPES DA SILVA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL E DOMICILIO
|
15.400,00
|
3.850,00
|
3.850,00
|
|
000055
|
SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME
|
133.014,50
|
0,00
|
0,00
|
|
000056
|
UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
128.480,80
|
0,00
|
0,00
|
|
000057
|
FULL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
56.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000058
|
PONTO ALTO SOM LTDA
|
24.650,00
|
3.400,00
|
850,00
|
|
000059
|
ISJ PUBLICIDADE LTDA
|
46.463,04
|
3.574,08
|
0,00
|
|
000060
|
HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
|
2.689,74
|
0,00
|
0,00
|
|
000061
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
11.655,00
|
992,16
|
0,00
|
|
000062
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
5.950,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000063
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
|
4.200,00
|
1.158,89
|
554,34
|
|
000064
|
GATTO DRONE LTDA
|
93.250,00
|
3.000,00
|
0,00
|
|
000065
|
SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000066
|
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
|
000067
|
QUALITYCERT CERTIFICAÇÃO LTDA
|
118,00
|
118,00
|
118,00
|
|
000068
|
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
|
1.227,32
|
1.227,32
|
1.227,32
|
|
000069
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.732,02
|
4.732,02
|
4.732,02
|
|
000070
|
INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP
|
3.155,00
|
1.261,90
|
1,90
|
|
000071
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.378,56
|
4.378,56
|
4.378,56
|
|
000072
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.225,13
|
14.225,13
|
14.225,13
|
|
000073
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.065,87
|
35.065,87
|
35.065,87
|
|
000074
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
58.356,92
|
58.356,92
|
58.356,92
|
|
000075
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.307,52
|
17.307,52
|
17.307,52
|
|
000076
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
310.234,32
|
310.234,32
|
310.234,32
|
|
000077
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
51.186,30
|
51.186,30
|
51.186,30
|
|
000078
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
134.582,67
|
134.582,67
|
134.582,67
|
|
000079
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.408,69
|
6.408,69
|
6.408,69
|
|
000080
|
ESTAGIÁRIOS
|
11.661,66
|
11.661,66
|
11.661,66
|
|
000081
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31,55
|
31,55
|
31,55
|
|
000082
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
262,65
|
262,65
|
262,65
|
|
000083
|
ESTAGIÁRIOS
|
2.644,01
|
2.644,01
|
2.644,01
|
|
000084
|
VALMIR CHIMETTO
|
165,00
|
165,00
|
165,00
|
|
000085
|
PAULO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR
|
1.056,00
|
1.056,00
|
1.056,00
|
|
000086
|
VITOR DA SILVA CARVALHO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000087
|
MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000088
|
MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000089
|
COMERCIAL GELACE DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
000090
|
COMERCIAL GELACE DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
290,00
|
290,00
|
290,00
|
|
000091
|
PORTALNOTE INFORMATICA EIRELI LTDA
|
970,00
|
970,00
|
970,00
|
|
000092
|
JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME
|
42,00
|
42,00
|
42,00
|
|
000093
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
4.980,00
|
952,20
|
0,00
|
|
000094
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
|
69.999,96
|
5.217,20
|
5.217,20
|
|
000095
|
WALFREDO JACSON RODRIGUES
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000096
|
DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000097
|
ROGER ANDRÉ BRAUN
|
1.798,00
|
1.798,00
|
0,00
|
|
000098
|
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
454,00
|
454,00
|
454,00
|
|
000099
|
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
333,00
|
333,00
|
333,00
|
|
000100
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.956,39
|
4.956,39
|
4.956,39
|
|
000101
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
243.084,07
|
243.084,07
|
243.084,07
|
|
000102
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
3.194,16
|
249,98
|
0,00
|
|
000103
|
INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
541,00
|
541,00
|
541,00
|
|
000104
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULADORAS - ABAR
|
24.800,00
|
24.800,00
|
0,00
|
|
000105
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
429,07
|
429,07
|
429,07
|
|
000106
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
357,92
|
357,92
|
357,92
|
|
000109
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
416,18
|
416,18
|
416,18
|
|
000110
|
PORTALNOTE INFORMATICA EIRELI LTDA
|
570,00
|
570,00
|
570,00
|
|
000111
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
5.000,00
|
4.572,35
|
4.572,35
|
|
000112
|
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000113
|
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000114
|
ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
736,80
|
0,00
|
0,00
|
|
000115
|
ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
491,20
|
0,00
|
0,00
|
|
000116
|
PPL ELETRO DO BRASIL LTDA
|
486,00
|
486,00
|
0,00
|
|
000117
|
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO
|
18.750,00
|
18.750,00
|
0,00
|
|
000118
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULADORAS - ABAR
|
14.600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000119
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
|
84.796,40
|
0,00
|
0,00
|
|
000120
|
PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
9.375,00
|
1.347,17
|
0,00
|
|
000121
|
S.O.S. GAS - SAO JOSE DO RIO PRETO - LTDA
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
000122
|
TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
000123
|
MATEUS SPINELLI DA SILVA
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
000124
|
CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
|
163.440,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000125
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.908,09
|
8.908,09
|
8.908,09
|
|
000126
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.353,37
|
2.353,37
|
2.353,37
|
|
000127
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.831,24
|
3.831,24
|
3.831,24
|
|
000128
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
402,87
|
402,87
|
402,87
|
|
000129
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.202,18
|
15.202,18
|
15.202,18
|
|
000130
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
33.693,18
|
33.693,18
|
33.693,18
|
|
000131
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
44.173,78
|
44.173,78
|
44.173,78
|
|
000132
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
60.476,00
|
60.476,00
|
60.476,00
|
|
000133
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
314.497,19
|
314.497,19
|
314.497,19
|
|
000134
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
52.278,37
|
52.278,37
|
0,00
|
|
000135
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
130.461,00
|
130.461,00
|
0,00
|
|
000136
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.187,18
|
6.187,18
|
0,00
|
|
000137
|
ESTAGIÁRIOS
|
11.661,66
|
11.661,66
|
11.661,66
|
|
000138
|
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
|
491.840,40
|
7.225,58
|
0,00
|
|
000139
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.391,74
|
2.391,74
|
0,00
|
|
000140
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.703,09
|
2.703,09
|
0,00
|
|
000141
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.266,85
|
5.266,85
|
0,00
|
|
000142
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.216,73
|
6.216,73
|
0,00
|
|
000143
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.439,71
|
6.439,71
|
0,00
|
|
000144
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.211,50
|
4.211,50
|
0,00
|
|
000145
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.902,14
|
2.902,14
|
0,00
|
|
000146
|
TIAGO ALVES DE SOUSA
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
000147
|
JOÃO MATEUS BOLL GALAS
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
000148
|
MATEUS SPINELLI DA SILVA
|
340,00
|
340,00
|
0,00
|
|
000149
|
ANDRE AUKAR BRITSCHGY DE CAMARGO
|
340,00
|
340,00
|
0,00
|
|
000150
|
LUDIMILA TURETTA
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
|
000151
|
JANAINA ALBUQUERQUE ALVES
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
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