Acessibilidade
| Número | 000198 |
| Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha de Pagamento Mensal 03/2026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 42.421,08 |
| Original | 42.421,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,02 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 42.421,08 (ver detalhes) |
| Pago | 42.421,08 (ver detalhes) |
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