Acessibilidade
| Número | 000203 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha de Pagamento Mensal 03/2026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 142.634,21 |
| Original | 142.634,22 |
| Anulado | 0,01 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 142.634,21 (ver detalhes) |
| Pago | 142.634,21 (ver detalhes) |
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