Acessibilidade
| Número | 000205 |
| Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha de Pagamento Mensal 03/2026. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 12.179,40 |
| Original | 12.179,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.179,40 (ver detalhes) |
| Pago | 12.179,40 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.