Número 000369
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/06/2026 00:00:00
Historico Ref. férias do funcionário Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist. Período de gozo 15/06/2026 a 29/06/2026.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 6.340,76
Original 6.340,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.340,76 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)

Horário de Atendimento

Das 08:00 às 17:30 horas

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2026.5.26.1