Número 000519
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 24/07/2026 00:00:00
Historico Ref. Folha Pagto Mensal 07/2026 - 010101
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 273.576,51
Original 274.219,00
Anulado 642,49
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 273.576,51 (ver detalhes)
Pago 273.576,51 (ver detalhes)

Horário de Atendimento

Das 08:00 às 17:30 horas

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