Número 000543
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 03/08/2026 00:00:00
Historico Ref. férias da funcionária Samira Bevilaqua. Período de gozo 24/08/2026 a 07/09/2026.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 15.873,42
Original 15.873,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.873,42 (ver detalhes)
Pago 15.873,42 (ver detalhes)

Horário de Atendimento

Das 08:00 às 17:30 horas

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2026.5.26.1