Número 000719
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/10/2026 00:00:00
Historico Ref. férias da funcionária Mariane Parra Grazina Coutinho. Período de gozo 19/10/2026 a 28/10/2026.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 5.371,27
Original 5.371,27
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.371,27 (ver detalhes)
Pago 5.371,27 (ver detalhes)

Horário de Atendimento

Das 08:00 às 17:30 horas

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2026.5.26.1