Número Empenho 000618/2026
Modalidade 012 - Não se aplica
Número Liquidação 001829
Data 08/09/2026 00:00:00
Data Vencimento 08/09/2026 00:00:00
Valor 335,40
Pago 335,40
Dotacao 010101.0412510012.001 33903900
Credor ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
CNPJ Credor  13.750.681/0001-57
Documento Fiscal  DV VSC 09/2026