Acessibilidade
| Número de Pagamento | 540 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000540 |
| Data Pagamento | 17/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Ref. Folha de Pagamento Mensal 03/2026. |
| Valor Pago | 142.634,21 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Documento Fiscal | |
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